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Anticipi o Acconti su fatture da emettere o ricevere

Per gli incassi o pagamenti dei quali la fattura verrà emessa successivamente il programma consente di:

- registrare il pagamento contrassegnandolo come 'anticipo su fattura da ricevere o emettere'

- registrare la fattura scaricando l'anticipo (quindi chiudendo la partita)

Registrare l'anticipo pagato o incassato

Tramite Registrazioni non iva (scritture varie prima nota) quando si inserisce la scrittura in partita doppia, nella riga dove viene inserito il cliente o il fornitore, bisogna spuntare la casella anticipo su fattura da emettere o ricevere come si vede nella seguente immagine.

Se si utilizzano apposite causali, 014 per gli anticipi a cliente e 024 per gli anticipi da fornitore, la scrittura è precompilata e bisognerà inserire solo i campi evidenziati in giallo).

La scrittura risultante si presenterà in questo modo:

Registrare la fattura scaricando l'anticipo

Al momento della registrazione o emissione della fattura, premendo la linguetta 'pagamento e scadenze' appare la  griglia selezione anticipi da attribuire alla fattura: con doppio click si seleziona uno o più anticipi da attribuire alla fattura che si sta registrando:

Nota: nel caso, il codice di pagamento preveda la registrazione contesturale del pagamento o la creazione delle scadenze, il pulsante compila automaticamente deve essere premuto dopo aver selezionato gli anticipi al fine di creare il pagamento e/o le scadenze deducendo gli anticipi.