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Dati per Spesometro

WinCoge2 fornisce un elenco delle fatture contrassegnate per la comunicazione e genera un file in formato csv. Il file csv è esportabile sul software WinSpesometro 2013, da acquistare separatamente. class="Normale"> 

Nelle finestre registrazioni iva ed emissione fatture troviamo i dati per ottenere un elenco delle operazioni da inserire sullo spesometro:
              
Troviamo i seguenti dati:

•  quadro del modello di dichiarazione (FE = Fatture emesse, FR Fatture ricevute, NE Note variazione emesse, NR Note variazione ricevute, DF Operazioni senza fattura, ecc.)

•  reverse charge

•  autofattura

•  documento riepilogativo (art.6,c.1 e 6,decreto 9 dicembre 96,n.695)  ad esempio schede carburante

•  iva non esposta

•  noleggio/leasing (A=Autovettura B=Caravan C=Altri veicoli D=Unità da diporto E=Aeromobili)

nota 1: Nel caso appaia 'soggetto escluso da spesometro', tutte le impostazioni (quadro, reverse charge, doc.riepilogativo, ecc.) non sono significative.

nota 2: Per i registri diversi da tipo 01, 03 e 05 (fatture attive e passive), come 02,07 e 08 (corrispettivi) tutte le impostazioni (quadro, reverse charge, doc.riepilogativo, ecc.) non sono significative

Nella maggior parte dei casi non è necessario impostare i campi sopra elencati poiché WinCoge2 dispone di un automatismo: se si lascia in bianco la casella quadro, quando si preme Salva provvede ad compilare automaticamente i campi principali secondo la logica sotto descritta:

• Quadro (in base al tipo di registro iva, se nota di credito e se. in anagrafica clienti/fornitori è impostato soggetto residente o non residente in Italia)

• Reverse charge si/no (in base al tipo di registro iva e se esistono imponibili contrassegnati come 'reverse charge)

• Documento riepilogativo (se, in anagrafica fornitori è impostata la casella 'soggetto fittizio per schede carburante e documenti riepilogativi' art.6,c.1 e 6,decreto 9 dicembre 96,n.695)

In alcuni casi può essere necessario impostare manualmente la casella quadro e le altre caselle:

• Per esempio se si tratta di fattura con Iva non esposta in fattura, Noleggio o Leasing (A=Autovettura B=Caravan C=Altri veicoli D=Unità da diporto E=Aeromobili), se si tratta di Autofattura.

Escludere fatture da spesometro:

• Se tutte le fatture di un soggetto devono essere escluse dallo spesometro è possibile impostare preventivamente in anagrafica clienti e fornitori la casella escludo da spesometro.

• Su singole registrazioni da NON inserire in elenco bisogna impostare quadro NN (no spesometro).

• Nella tabella codici iva troviamo la casella No Spesometro da spuntare quando si tratti di codici iva relativi ad operazioni da non inserire nella comunicazione.

Esportare i dati per la comunicazione operazioni rilevanti ai fini iva:

WinCoge2, tramite la funzione Esportazione dati per spesometro permette di visualizzare l'elenco delle fatture, inserire e corregere i dati e crea un file in formato csv.

Il file in formato csv generato da WinCoge2 non è inviabile all' Agenzia delle Entrate, ma deve essere rielaborato con il software WinSpesometro, da acquistare separatamente.

WinSpesometro consente di integrare o correggere i dati, e crea il file telematico da inviare al commercialista o direttamente all' Agenzia delle Entrate.